Zarządzenie Nr 245/13 z dnia 2013-06-28 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
| Data wydania | 2013-07-10 |
|---|---|
| Tytuł | Zarządzenie Nr 245/13 z dnia 2013-06-28 |
FN.0050.245.2013.MG
Zarządzenie Burmistrza Michałowa Nr 245/13
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.
Na podstawie art. 222, ust 4 i art. 257, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726; z 2011r Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012r poz.:1456, 1530,1548) oraz § 10 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Michałowie Nr XXII/196/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2013 rok, zarządzam, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 84 776 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarzadzenia.
§ 2. Uruchamia się rezerwę budżetową w wyskości 1 490 zł, oraz dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na tę samą kwotę, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- Plan dochodów ogółem 28 448 460 zł,
a) dochody bieżące 24 435 014 zł
b) dochody majątkowe 4 013 446 zł
- Plan wydatków ogółem 28 627 870 zł
a) wydatki bieżące 21 968 031 zł
b) wydatki majątkowe 6 659 839 zł
Deficyt budżetowy w wysokości 179 410 zł zostanie pokryty wolnymi środkami z roku 2012 w tej samej wysokości.
§ 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Zastępca Burmistrza Michałowa
Anna Dobrowolska – Cylwik
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 245/13
z dnia 28 czerwca 2013r.
Zmiany w planie wydatków budżetowych
| Dział | Rozdział – nazwa | § | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa |
| 15 783 | 15 783 | 326 535 |
| 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
| 15 783 | 15 783 | 326 535 | |
| 4110 | - | 93 | 93 | ||
| 4170 | 5 783 | - | 10 217 | ||
| 4260 | 5 000 | - | 8 000 | ||
| 4300 | - | 15 000 | 120 000 | ||
| 4430 | - | 190 | 87 190 | ||
| 4510 | 2 000 | - | 4 000 | ||
| 4530 | - | 500 | 5 500 | ||
| 4590 | 3 000 | - | 65 145 | ||
| 710 | Działalność usługowa |
| 20 000 | 20 000 | 2 198 650 |
| 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego |
| 20 000 | 20 000 | 215 000 | |
| 4170 | - | 20 000 | 20 000 | ||
| 4300 | 20 000 | - | 195 000 | ||
| 750 | Administracja publiczna |
| 15 955 | 15 955 | 2 681 986 |
| 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
| 14 955 | 14 955 | 120 800 | |
| 4170 | - | 6 000 | 6 000 | ||
| 4210 | 14 955 | - | 25 045 | ||
| 4217 | - | 4 250 | 4 250 | ||
| 4219 | - | 1 500 | 1 500 | ||
| 4307 | - | 1 100 | 21 900 | ||
| 4309 | - | 2 105 | 8 775 | ||
| 75095 – Pozostała działalność |
| 1 000 | 1 000 | 122 000 | |
| 4300 | 1 000 | - | 108 210 | ||
| 4430 | - | 1 000 | 13 790 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
| 8 500 | 8 500 | 267 414 |
| 75412 – Ochotnicze straże pożarne |
| 8 500 | 8 500 | 253 914 | |
| 3030 | 5 000 | - | 18 000 | ||
| 4210 | 3 500 | - | 56 870 | ||
| 4300 | - | 8 500 | 39 400 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie |
| 4 188 | 4 188 | 5 930 980 |
| 80101 – Szkoły podstawowe |
| 820 | 820 | 2 841 520 | |
| 4350 | 540 | - | 660 | ||
| 4360 | 280 | - | 500 | ||
| 4370 | - | 820 | 2 020 | ||
| 80104 – Przedszkola |
| 3 368 | 3 368 | 960 700 | |
| 4040 | 3 368 | - | 42 632 | ||
| 4170 | - | 368 | 2 368 | ||
| 4300 | - | 3 000 | 31 900 | ||
| 851 | Ochrona zdrowia |
| 350 | 350 | 139 851 |
| 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne |
| 50 | 50 | 14 500 | |
| 4260 | - | 50 | 600 | ||
| 4300 | 50 | - | 3 900 | ||
| 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
| 300 | 300 | 120 351 | |
| 3020 | - | 300 | 300 | ||
| 3030 | 300 | - | 25 051 | ||
| 852 | Pomoc społeczna |
| 18 350 | 18 350 | 4 264 103 |
| 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie |
| - | 14 722 | 25 275 | |
| 4010 | - | 12 250 | 21 000 | ||
| 4110 | - | 2 172 | 3 724 | ||
| 4120 | - | 300 | 515 | ||
| 85219 – Ośrodki pomocy społecznej |
| 17 972 | 3 250 | 463 431 | |
| 4010 | 15 000 | - | 312 649 | ||
| 4110 | 2 172 | - | 64 818 | ||
| 4120 | 300 | - | 8 957 | ||
| 4170 | - | 2 750 | 5 000 | ||
| 4240 | - | 500 | 620 | ||
| 4370 | 500 | - | - | ||
| 85295 – Pozostała działalność |
| 378 | 378 | 266 457 | |
| 3110 | 378 | - | 254 079 | ||
| 4210 | - | 378 | 728 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
| 1 650 | 1 650 | 1 088 250 |
| 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
| 1 650 | 1 650 | 30 000 | |
| 4210 | - | 1 650 | 11 650 | ||
| 4300 | 1 650 | - | 18 350 | ||
| RAZEM |
| 84 776 | 84 776 | 28 627 870 | |
Objaśnienia do tabeli:
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę ogólną 84 776 zł.
W tym:
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, dokonuje się zmian na kwotę 15 783 zł w zakresie wydatków związanych z obrotem mieniem komunalnym gminy oraz bieżącym utrzymaniem obiektów stanowiących zasób komunalny gminy.
w dziale 710 – Działalność usługowa, zmiany na kwotę 20 000 zł, polegające na zwiększeniu planu wydatków na opłacenie kosztów umów – zleceń,
w dziale 750 – Administracja publiczna, zmiany na kwotę 15 955 zł, w tym w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego (14 955 zł) i pozostałej działalności (1 000 zł),
w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zmiany na kwotę 8 500 zł, dotyczą bieżącego utrzymania jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w stałej gotowości bojowej,
w dziale 801 – Oświata i wychowanie zmiany na kwotę ogólną 4 188 zł. Zmiany wynikają z bieżących potrzeb i wydatków i spowodują zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania jednostek oświatowych oraz wykonywanie nałożonych na nie zadań w zakresie: szkół podstawowych (820 zł), przedszkola (3 368 zł). Zmian dokonano w oparciu o wnioski dyrektorów poszczególnych placówek;
w dziale 851 – Ochrona zdrowia zmiany na kwotę 350 zł, w rozdziałach 85121 i 85154,
w dziale 852 – Pomoc społeczna zmiany na kwotę 18 350 zł, w rozdziałach: 85205, 85219 i 85295. Zmiany wynikają z faktycznych potrzeb i wydatków Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z realizacją nałożonych na jednostkę budżetową zadań, dokonano ich na wniosek kierownika MGOPS,
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmiany w wysokości 1 650 zł, zmniejsza się plan wydatków na zakup usług, a uzyskane środki przeznacza na zakup materiałów związanych z utrzymaniem zieleni.
Zastępca Burmistrza Michałowa
Anna Dobrowolska – Cylwik
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 245/13
z dnia 28 czerwca 2013r.
Zmiany w planie wydatków budżetowych
| Dział | Rozdział –nazwa | § | Zmniejszenie | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| 758 | Różne rozliczenia |
| 1 490 | - | 530 306 |
| 75818 – Rezerwy ogólne i celowe |
| 1 490 | - | 144 010 | |
| 4810 | 1 490 | - | 144 010 | ||
| 921
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
| - | 1 490 | 1 732 490 |
| 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby |
| - | 1 490 | 1 414 490 | |
| 4210 | - | 300 | 300 | ||
| 4217 | - | 950 | 950 | ||
| 4219 | - | 240 | 240 | ||
| RAZEM |
| 1 490 | 1 490 | 28 627 870 | |
Objaśnienia do tabeli:
Uruchamia się rezerwę ogólną w wysokości 1 490 zł na zwiększenie wydatków w rozdziale 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby, z przeznaczeniem na wydatki związane ze złożonym o dofinansowanie wnioskiem na projekt pod nazwą „ Platforma internetowa Centrum Produktu Lokalnego”.
Zastępca Burmistrza Michałowa
Anna Dobrowolska – Cylwik
Metryka strony
